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杨凌示范区公安局杨陵分局2017年部门决算说明
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发布时间:2018-09-14 09:21  来源:杨凌示范区公安局

一、部门主要职责

负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作;指导、检查、督促全局执法工作;掌握、分析、预测全区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策;负责辖区治安、刑事案件的查处和侦破工作;在区委区政府和上级公安机关的领导下,处置杨陵辖区突发事件和群体性事件;负责辖区治安、户籍、居民身份证的管理工作;指导检查和监督国家机关、社会团体、企业、事业等单位做好安全保卫工作;做好指导公安派出管辖的消防单位的消防工作;负责杨陵区看守所的管理工作;承办示范区公安局和区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

圆满完成了杨陵区“两会”、元旦、春节、党代会等安全保卫工作;开展“秦鹰”、“盗抢骗”等专项行动,重点打击盗抢骗等多发性侵财犯罪,先后破获毛某系列盗案件,周某、杨某系列摩托车盗窃案件等,有力维护了辖区社会治安大局稳定;组织开展了治安清查、校园及周边秩序整治、九小场所检查等活动,依法严厉打击各种违法犯罪活动,净化了社会治安环境;加强杨陵区看守所内部管理工作,对在押人员强化人性化教育管理水平,连续27年安全无事故。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算,无所属事业单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制80人,其中行政编制74人、占92%,事业编制6人、占8%;实有人员98人,其中行政92人、占94%,事业6人、占6%。单位管理的离退休人员0人。

                       人员编制情况统计表      实有人员情况统计表

五、部门决算收支情况说明

㈠2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情

况,分析增减变化的主要原因。

本年度收入总计2550.78万元(其中本年收入2223.29万元,年初结转结余327.49万元),比2016年度2430.34万元(其中本年收入2277.18万元,年初结转结余153.16万元)增加了120.44万元,增长了4.96%,主要是年初结转结余经费增加。

本年度支出2550.78万元(其中本年支出2234.35万元,年末结转结余316.43万元),比2016年度2430.34万元(其中本年支出2102.84万元,年末结转结余327.49万元)增加120.44万元,增长了4.96%,主要是人员经费增加。

2.本年度收入构成情况。

本年度收入2550.78万元,其中本年收入2223.29万元(包含财政拨款收入2098.47万元、占94%;其他收入124.82万元、占6%)、占87%,年初结转结余327.49万元、占13%。

                     本年度收入构成情况图      本年收入构成情况图

3.本年度支出构成情况。

本年度支出2550.78万元,其中本年支出2234.35万元(包含基本支出2108.1万元<人员经费1566.3万元、日常公用经费541.8万元>、占94.35%;项目支出126.25万元、占5.65%)、占88%,年末结转结余316.43万元、占12%。

                   本年度支出构成情况图     本年支出构成情况图

㈡2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

财政拨款收入2098.47万元,较上年2105.83万元减少了7.36万元,降低0.35%,主要原因是严控办公经费开支。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

支出共2173.64万元,其中:公共安全支出2111.94万元,医疗卫生与计划生育支出61.7万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

支出共2103.64万元,其中:人员经费1566.3万元、日常公用经费537.34万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

㈢2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出32.07万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费27.98万元,公务接待费4.09万元。 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出32.31万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费28.2万元,公务接待费4.11万元。2017年度与2016年度相比:因公出国(境)费用持平;公务用车运行维护费减少0.21万元,下降了0.74%,主要是维修费用减少;接待费减少0.02万元,下降了0.49%,主要是严控公务活动接待标准。

2017年度未购置公务用车,车辆保有数量为23辆,各部门确定专人对车辆进行统一管理,按政府招标规定购置车辆保险、维修保养及加油等。全年公务接待12批350人(含农高会、马拉松赛等外调警力部分食宿费),支出接待费4.09万元。

2.培训费支出决算情况说明。

全年支出10.96万元,比去年52.56万元减少41.6万元,降低79.15%,主要是控制不必要培训活动。

3.会议费支出决算情况说明。

全年支出0万元,与去年0万元持平,主要是无会议活动。

六、2017年度部门绩效管理情况说明。

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款121万元。

七、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费支出情况

支出共537.34万元,比同期924.39万元下降了41.87%,主要原因是节能减排,严控办公、维修费用等各项开支。

㈡政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

㈢国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆23辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套);2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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