目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
（三）培训费支出情况
（四）会议费支出情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
九、国有资本经营财政拨款收支情况
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。
2、负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。
3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。
5、负责全区机动车驾驶员的培训、考试、考核发证、验证和管理工作。
6、负责全区道路交通事故的预防和调查处理工作，指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育工作。
7、维护全区的道路交通秩序和全区大型活动的保卫、车辆疏导。中省、省市领导的警卫、安全警卫工作。
8、负责全区出租车交通安全的管理工作。
（二）内设机构
杨凌示范区公安局交警支队成立于1998年4月30日。2003年9月，经示范区党工委、管委会批准，在原交警支队的基础上成立杨凌示范区公安局交巡警支队（正处级建制），机关设政秘科、警务保障科、事故法制科、交管宣传科4个科室，另设一个车辆管理所，2个直属大队。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区公安局交巡警支队本级 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制59人，其中行政编制51人、事业编制8人；实有人员59人，其中行政51人、事业8人。单位管理的离退休人员10人。
第二部分2020年度部门决算表
| 序号 | 内容 | 是否 空表 | 公开空表理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算总表 | 否 | |
表3 | 支出决算总表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本部门无政府性基金决算 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：金额单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 3061.99 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 3657.25 |
5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8、其他收入 | 314.90 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
9、卫生健康支出 | 48.34 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 128.52 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3376.89 | 本年支出合计 | 3834.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 1416.44 | 年末结转和结余 | 959.23 |
收入总计 | 4793.33 | 支出总计 | 4793.33 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。
收入决算总表
公开02表
编制部门：金额单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||
合 计 | 3376.89 | 3061.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.90 | |
204 | 公共安全支出 | 3200.04 | 2885.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.90 |
20402 | 公安 | 3200.04 | 2885.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.90 |
2040201 | 行政运行 | 1980.08 | 1980.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 250.49 | 250.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040221 | 特别业务 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 872.37 | 557.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.90 |
210 | 卫生健康支出 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合 计 | 3834.10 | 2419.97 | 1414.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3657.25 | 2243.12 | 1414.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 3657.25 | 2243.12 | 1414.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 2243.12 | 2243.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 337.96 | 0.00 | 337.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040221 | 特别业务 | 93.45 | 0.00 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 969.62 | 0.00 | 969.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
1、一般公共预算财政拨款 | 3061.99 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4、公共安全支出 | 3427.75 | 0.00 | 0.00 | ||||
5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9、卫生健康支出 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | ||||
10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19、住房保障支出 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | ||||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 3061.99 | 本年支出合计 | 3604.60 | 3604.60 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 1345.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 802.42 | 802.42 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 3061.99 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 4407.02 | 支出总计 | 4407.02 | 4407.02 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 3604.60 | 2419.97 | 2171.70 | 248.28 | 1184.63 | ||
204 | 公共安全支出 | 3427.75 | 2243.12 | 1994.84 | 248.28 | 1184.63 | |
20402 | 公安 | 3427.75 | 2243.12 | 1994.84 | 248.28 | 1184.63 | |
2040201 | 行政运行 | 2243.12 | 2243.12 | 1994.84 | 248.24 | 0.00 | |
2040219 | 信息化建设 | 337.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.96 | |
2040220 | 执法办案 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | |
2040221 | 特别业务 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.45 | |
2040299 | 其他公安支出 | 740.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.12 | |
210 | 卫生健康支出 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 128.52 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 128.52 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 128.52 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 2419.97 | 2171.70 | 248.28 | ||
301 | 工资福利支出 | 2134.63 | 2134.61 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 265.12 | 265.13 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 598.53 | 598.53 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 186.73 | 186.73 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.54 | 87.54 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 43.55 | 43.55 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 749.55 | 749.55 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 248.29 | 0.00 | 248.28 | |
30201 | 办公费 | 19.98 | 0.00 | 19.98 | |
30202 | 印刷费 | 15.09 | 0.00 | 15.09 | |
30204 | 手续费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
30205 | 水费 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | |
30206 | 电费 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | |
30207 | 邮电费 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | |
30211 | 差旅费 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | |
30213 | 维修（护）费 | 9.69 | 0.00 | 9.69 | |
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
30217 | 公务接待费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |
30218 | 专用材料费 | 34.28 | 0.00 | 34.28 | |
30226 | 劳务费 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | |
30227 | 委托业务费 | 28.79 | 0.00 | 28.79 | |
30229 | 福利费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 26.20 | 0.00 | 26.20 | |
30239 | 其他交通费用 | 51.64 | 0.00 | 51.64 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.19 | 0.00 | 16.19 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.08 | 37.08 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 60.59 | 0.00 | 2.89 | 57.70 | 15.45 | 42.25 | 0.00 | 0.00 |
决算数 | 42.76 | 0.00 | 0.96 | 41.80 | 15.45 | 26.36 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分2020 年部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
2020年收入总计比上年增长196.2343万元，变化的主要原因为本年度辅警工资的增补及专项经费的增加。
2020年支出总计比上年增长196.2343万元，变化的主要原因本年度辅警工资的增补及专项经费的增加。
二、收入决算情况
2020年收入合计3376.89万元，其中：财政拨款收入3061.99万元，占90.7%；其他收314.90万元，占9.3%。
三、支出决算情况
2020年支出合计3834.10万元，其中：基本支出2419.97万元，占63.1%；项目支出1414.13万元，占36.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2020年财政拨款收入比上年减少328.2724万元，变化的主要原因为民警人数减少，导致财政拨款减少。
2020年财政拨款支出比上年增长784.9987万元，变化的主要原因本年度辅警工资的增补及专项经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020 年财政拨款支出3604.60万元，占本年支出合计的81.8%。与上年相比，财政拨款支出增加784.9987万元，主要原因是本年度辅警工资的增补及专项经费的增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况。
2020 年财政拨款支出年初预算为2423.23万元，支出决算为3604.60万元，完成年初预算的148.8%。按照政府功能分类科目分类：
1.公共安全支出项年初预算为2423.23万元，支出决算为3604.60万元，完成年初预算的148.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度辅警工资的增补及专项经费的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2419.97元，包括：人员经费支出2171.70万元和公用经费支出248.28万元。
人员经费2171.7万元，主要包括基本工资265.13万元，津贴补贴598.53万元，奖金186.73万元，绩效工资25.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.54万元，职业年金缴费43.55万元，职工基本医疗保险缴费48.34万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金128.52万元，其他工资福利749.55万元，生活补助31.88万元，代缴社会保险费5.20万元。
公用经费248.28万元，主要包括办公费19.98万元，印刷费15.09万元，手续费0.09万元，水费7.99万元，电费10.16万元，邮电费4.47万元，差旅费12.83万元，维修（护）费9.69万元，培训费0.30万元，公务接待费0.88万元，专用材料费34.28万元，劳务费9.20万元，委托业务费28.79万元，福利费0.51万元，公务用车运行维护费26.20万元，其他交通费用51.64万元，其他商品和服务支出16.19万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为60.59万元，支出决算为42.76万元，完成预算的70.6%。决算数较预算数减少17.83万元，主要原因是本年度按照财政规定，厉行节俭，减少 “三公”开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出15.45万元，占36.1%；公务用车运行维护费支出决算26.35万元，占61.6%；公务接待费支出决算0.96万元，占2.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况。
本年度未安排因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况。
2020年购置车辆2台，预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初预算数进行车辆购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况。
2020年公务用车运行维护费预算为42.25万元，支出决算为26.35万元，完成预算的62.4%，决算数较预算数减少15.9万元，主要原因是本年度厉行节约，严格控制车辆的运行维护支出。
4.公务接待费支出情况。
示例：2020年公务接待7批次，236人次，预算为2.89万元，支出决算为0.96万元，完成预算的33%，决算数较预算数减少1.93万元，主要原因是按照三公支出规定，本年度厉行节约，减少公务接待。
（三）培训费支出情况。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数较预算数增加0.30万元，主要原因是本年度新警培训支出。
（四）会议费支出情况。
本年度未安排会议费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费预算为244万元，支出决算为248.29万元，完成预算的102%。决算数较预算数增加4.29万元，主要原因是增加民警1人，辅警1人。
十一、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额共1253.93万元，其中政府采购货物类支出111.07万元、政府采购服务类支出999.61万元、政府采购工程类支出143.25万元。
十二、国有资产占用及购置情况
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆21辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
通过本次评价，支队预算配置基本合理，预算管理方面，财务和资产管理制度健全，未发现财务和资产管理存在不合规现象；全年履职完成情况良好，履职及时且高效，履职效益极其显著，为杨凌示范区交通管理和公共安全保驾护航，区内公众安全感和交警系统满意度较高，2020年度交巡警支队各项管理工作得到了公众的认可、达到了预期社会效益，为区域经济发展奠定了良好基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
中省自定义采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数79万元，执行数79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过努力及时采取提高绩效水平的改进措施。发现部分合同不够规范。下一步改进措施：严格审核把关，完善合同会签流程。
第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政支出项目绩效自评表 | ||||||||||
（2020 年度） | ||||||||||
专项（项目）名称 | 中省自定义采购项目 | 负责人及电话 | 姜静87033306 | |||||||
主管部门及代码 | 杨凌示范区公安局 | 实施单位 | 杨凌示范区公安局交巡警支队 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 79万元 | 79万元 | 79万元 | 10 | 100% | 98% | ||||
其中：省级财政资金 | 79万元 | 79万元 | 79万元 | 10 | 100% | 98% | ||||
市县财政资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：警用物资采购量 | 506个 | 100% | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 指标1：物资达到国家标准 | 符合国家质量标准 | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 指标1：质保期 | 3年 | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 指标1：中省拨付资金 | 79万元 | 100% | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：案件大幅度下降 | 90% | 100% | 20 | 20 | ||||
社会效益指标 | 指标1：招商投资环境改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：提升公安机关业务水平 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：民、辅警满意率 | 95% | 95% | 10 | 8 | ||||
总分 | 98 | |||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | ||||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 | ||||||||||
4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
部门（单位）整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||
填报单位（盖章） | 自评得分：93.1 | ||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。负责全区机动车驾驶员的培训、考试、考核发证、验证和管理工作。 | ||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年交巡警支队年末支出决算2819.60万元（其中：基本支出2402.29万元、项目支出417.31万元）；年末部门结转和结余1777.49万元（其中：基本支出结转198.71万元、项目支出结转1578.78万元）。 | ||||||||||||
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | |||||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||
投入 | 预算执行（25分） | 预算 完成率 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）100%，预算执行情况及部门决算 | 100% | 85% | 6 | ||||
预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）x100% | 0 | 28.27% | 2.1 | ||||||
支出进度率 | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | 支出进度=（实际支出/支出预算）x100% | 100% | 75.4% | 5 | ||||||
预算编制准确率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 100% | 20% | 5 | |||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||||||
资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 100% | 100% | 5 | |||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100% | 100% | 40 | ||||||
项目效益 | 20 | 100& | 100& | 20 | |||||||||
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | |||||||||||||
