杨凌示范区公安局（本级）2021年部门决算

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2022-11-15 13:04

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公安局

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杨凌示范区公安局（本级）2021年部门决算

来源：公安局发布时间：2022-11-15 13:04

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杨凌示范区公安局（本级）2021年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。

2.负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

3.开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。

4.维护杨凌交通安全和交通秩序，管理全区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6.管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。

7.管理辖区集会、游行、示威活动。

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。

9.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点

建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11.承担法律、法规规定的其他职责；

12.承接焰火晩会烟花爆竹燃放活动许可职责。

13.承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。

14.承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。

（二）内设机构

内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队、交巡警支队等部门，派出机构杨陵分局1个。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区公安局本级（机关）

三、部门人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算总表	否
表3	支出决算总表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收入及支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,766.62	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	446.26	2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出	6,995.03
5、事业收入		5、教育支出	1.63
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入	951.20	8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	446.26
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	201.40
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	7,164.08	本年支出合计	7,644.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2,248.47	年末结转和结余	1,768.23
收入总计	9,412.55	支出总计	9,412.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		7,164.08	6,212.88							951.20
204	公共安全支出	6,514.79	5,563.59							951.20
20402	公安	6,514.79	5,563.59							951.20
2040201	行政运行	5,104.50	4,153.30							951.20
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00
2040203	机关服务	35.00	35.00
2040220	执法办案	100.25	100.25
2040221	特别业务	160.57	160.57
2040299	其他公安支出	1,094.47	1,094.47
205	教育支出	1.63	1.63
20508	进修及培训	1.63	1.63
2050803	培训支出	1.63	1.63
212	城乡社区支出	446.26	446.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.26	446.26
2120803	城市建设支出	446.26	446.26
221	住房保障支出	201.40	201.40
22102	住房改革支出	201.40	201.40
2210201	住房公积金	201.40	201.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

编制部门：金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			7,644.32	5,822.77	1,821.55
204	公共安全支出		6,995.03	5,619.74	1,375.29
20402	公安		6,995.03	5,619.74	1,375.29
2040201	行政运行		5,584.74	5,584.74
2040202	一般行政管理事务		20.00		20.00
2040203	机关服务		35.00	35.00
2040220	执法办案		100.25		100.25
2040221	特别业务		160.57		160.57
2040299	其他公安支出		1,094.47		1,094.47
205	教育支出		1.63	1.63
20508	进修及培训		1.63	1.63
2050803	培训支出		1.63	1.63
212	城乡社区支出		446.26		446.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		446.26		446.26
2120803	城市建设支出		446.26		446.26
221	住房保障支出		201.40	201.40
22102	住房改革支出		201.40	201.40
2210201	住房公积金		201.40	201.40

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,766.62	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	446.26	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出	5,563.60	5,563.60
		5、教育支出	1.63	1.63
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	446.26		446.26
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	201.40	201.40
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
		23、其他支出
		24、债务还本支出
		25、债务付息支出
		26、抗疫特别国债安排支出
收入总计	6,212.88	支出总计	6,212.88	5,766.62	446.26
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	6,212.88	总计	6,212.88	5,766.62	446.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		5,766.62	4,391.33			1,375.29
204	公共安全支出	5,563.59	4,188.30			1,375.29
20402	公安	5,563.59	4,188.30			1,375.29
2040201	行政运行	4,153.30	4,153.30
2040202	一般行政管理事务	20.00				20.00
2040203	机关服务	35.00	35.00
2040220	执法办案	100.25				100.25
2040221	特别业务	160.57				160.57
2040299	其他公安支出	1,094.47				1,094.47
205	教育支出	1.63	1.63
20508	进修及培训	1.63	1.63
2050803	培训支出	1.63	1.63
221	住房保障支出	201.40	201.40
22102	住房改革支出	201.40	201.40
2210201	住房公积金	201.40	201.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		4,391.33	2,027.54	2363.79
301	工资福利支出	1,959.23	1,959.23
30101	基本工资	349.72	349.72
30102	津贴补贴	525.82	525.82
30103	奖金	377.76	377.76
30107	绩效工资	144.98	144.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.78	200.78
30109	职业年金缴费	79.64	79.64
30110	职工基本医疗保险缴费	76.88	76.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37
30113	住房公积金	201.40	201.40
302	商品和服务支出	2,363.79		2,363.79
30201	办公费	27.96		27.96
30202	印刷费	24.10		24.10
30205	水费	5.16		5.16
30206	电费	113.53		113.53
30207	邮电费	12.73		12.73
30209	物业管理费	23.36		23.36
30211	差旅费	67.12		67.12
30213	维修(护)费	270.73		270.73
30214	租赁费	208.61		208.61
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.72		8.72
30218	专用材料费	304.42		304.42
30224	被装购置费	43.41		43.41
30226	劳务费	752.23		752.23
30227	委托业务费	318.65		318.65
30228	工会经费	8.44		8.44
30229	福利费	67.20		67.20
30231	公务用车运行维护费	43.33		43.33
30239	其他交通费用	58.98		58.98
303	对个人和家庭的补助	68.32	68.32
30305	生活补助	42.83	42.83
30306	救济费	6.82	6.82
30307	医疗费补助	18.67	18.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	62.10		10.20	43.90		43.90	3	5
决算数	57.13		8.72	43.33		43.33	0.08	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			446.26	446.26		446.26
212	城乡社区支出		446.26	446.26		446.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		446.26	446.26		446.26
2120803	城市建设支出		446.26	446.26		446.26

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2021年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2021年总收入9,412.55万元，较2020年16069.59万元，减少6657.04万元，下降41.43%,主要原因一是政府过紧日子，严格预算收入；二是业务项目经费减少。

2021年总支出9,412.55万元，较2020年16069.59万元，减少6657.04万元，下降41.43%，主要原因一是政府过紧日子，严格控制各项支出；二是业务项目经费支出减少。

2021年及2020年总收入和总支出情况比较（单位：万元）

二、收入决算情况

2021年收入合计9,412.55万元，其中：财政拨款收入5,766.62万元，占61.27%；其他收入951.20万元，占10.11%；政府性基金预算财政拨款446.26万元，占4.47%,年初结转和结余收入2,248.47万元，23.89%。

三、支出决算情况

2021年支出合计9,412.55万元，其中：基本支出5,822.77 万元，占61.86%；项目支出1,821.55万元，占19.35%；年末结转结余1,768.23万元，占18.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款收入5,766.62万元，总体情况及比上年 10384.93万元减少44.47%,主要原因：一是由于业务项目经费减少；二是政府过紧日子，减少不必要的开支。

2021年度财政拨款支出总计5766.62万元，与2020年10384.93万元相比，减少4618.31万元，减少44.47%,主要原因：一是由于业务项目经费减少；二是政府过紧日子，减少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出 5,766.62万元，占本年支出合计的61.27%。与上年相比，财政拨款支出减少4618.31万元，减少44.47%，主要原因是一是由于业务项目经费减少；二是政府过紧日子，减少不必要的开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2021年财政拨款支出年初预算为4973.05万万元，支出决算为5766.62万元，完成年初预算的115.96%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），年初预算为4406.85万元，支出决算为4153.30万元，完成全年预算的 94.25%。决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子，减少不必要的开支。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为153.9万元，支出决算为100.25万元，完成全年预算的65.14%，决算数小于预算数，主要原因是因疫情等原因，案件数量减少。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为255万元，支出决算为1094.47万元，完成全年预算的429.20%，决算数大预算数持平，主要原因是年初未将一些重点项目进行预算，导致决算数大于预算数。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为165万元，支出决算为160.57万元，完成全年预算的97.32%，决算数小于预算数，主要原因是因疫情等原因，案件数量减少。

6.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为40万元，支出决算为35万元，完成全年预算的87.50%，决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子，减少不必要的开支。

7.公共安全支出（类）教育支出（款）培训支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.63元，完成全年预算的32.6%，决算数小于预算数，因为疫情等原因，减少培训支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4,391.33万元，包括：人员经费支出2,027.54万元和公用经费支出2,363.79万元。

人员经费2,027.54万元，主要包括基本工资349.72万元，津贴补贴525.82万元，奖金377.76万元，绩效工资144.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费200.78万元，职业年金缴费79.64万元，职工基本医疗保险缴费76.88万元，公务员医疗补助缴费0.88万元，其他社会保障缴费1.37万元，住房公积金201.40万元，生活补助42.83万元，救济费6.82万元，医疗费补助18.67万元。

公用经费2,363.79万元，主要包括办公费27.96万元，印刷费24.10万元，水费5.16万元，电费113.53万元，邮电费12.73万元，物业管理费23.3万元，差旅费67.12万元，维修(护)费270.73万元，租赁费208.61万元，会议费0.08万元，培训费5.00万元，公务接待费8.72万元，专用材料费304.42万元，被装购置费43.41万元，劳务费752.23万元，委托业务费318.65万元，工会经费8.44万元，福利费67.20万元，公务用车运行维护费43.33万元，其他交通费用58.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为62.1万元，支出决算为57.13万元，完成预算的92%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%,公务用车运行维护费支出决算43.33万元，占98.7%；公务接待费支出决算8.72万元，占85.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我局无该项支出活动。

2、公务用车购置费用支出情况。

2021年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况。

2021年公务用车运行维护费预算为43.9万元，支出决算为43.33万元，完成预算的98.7%，决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是我局采取措施，严格落实车辆管理规定，严格控制车辆油修等费用，确保不超预算，节约资金。

4、公务接待费支出情况。

2021年公务接待40批次，1325人次，预算为10.2万元，支出决算为8.72万元（如没有支出填0），完成预算的85.5%，决算数较预算数减少（增加）1.48万元，主要原因是我局严格执行接待制度，强化内控措施，减少接待次数，压缩接待人数及时间，切实减少了公务接待费支出。

（三）培训费支出情况。

2021年培训费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，主要原因是培训支出中强化控制，按预算执行。

（四）会议费支出情况。

2021年会议费预算为3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的2.67%，决算数较预算数减少2.92万元，主要原因是落实政府“过紧日子”，严格按照会议费管理规定执行，严控会议规模和人数，切实降低会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出情况，城市支出建设国有土地划拨款446.26万元。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费预算2591.82万元，支出决算为2363.79万元，完成预算的91.23%。决算数较预算数减少228.03万元，主要原因是降低行政运行经费支出，减少不必要公务活动和专项业务工作。

十一、政府采购支出情况

2021年本部门政府采购支出总额共284.6万元，其中政府采购货物类支出208.66万元、政府采购服务类支出75.95万元、政府采购工程类支出0元。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆60辆；单价50万元以上的通用设备9台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金1821.55万元，占一般公共预算项目支出总额100%。组织对本2021年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金446.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、部门整体支出绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数9,412.55万元，执行数9,412.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高服务群众和打击违法犯罪能力，提升综合治理能力，全力保障杨凌社会稳定，让人民群众获得安全感。发现问题及原因：服务群众能力需要继续提升，加强执法办案规范化。下一步改进措施：对民警业务能力进行培训提升，加强民警政治学习，提高政治站位。

2、办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数260.82万元，执行数260.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障杨凌社会稳定，提升人民群众安全感。发现的问题及原因：我局警种较多，办理事项、案件较多，相关指标难以量化、固定，评价难度较大。下一步改进措施：将会同示范区绩效管理部门，指导探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3、专用设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数253.68万元，执行数253.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是购置的专用设备提升侦查破案的精准度与办事效率，更好满足业务发展需求；二是促进办公一体化、自动化，提高工作效率。发现的问题及原因：按照政府招标采购程序，采购较慢，影响效率。

4、辅警专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数1700万元，执行数1700万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是保障辅警人员工资社保等费用，提升辅警生活待遇，保障辅警正常权益；二是促进辅警工作积极性，提高工作效率；三是维持辅警日常工作所需经费，使公安机关更好履行职责。

下一步改进措施：我局将继续加强事前沟通，在执行中用好专项购置资金。

第四部分专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）

自评得分：85

（一）简要概述部门职能与职责。

主管全区公安工作的政府组成部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关。部门主要职责是：维护社会稳定；预防、制止和侦査违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故等。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2021年总支出9,412.55万元，包含：行政运行5,584.74元、一般行政事务管理20.00万元、其他公安支出1,094.47万元、城乡社区支出446.26万元、住房公积金201.4万元等。

（三）简要概述当年示范区党工委管委会下达的重点工作。

建党100周年及第27届农高会安保等重点工作

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算

完成率

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。

预算完成率≥95%的，得9分。

预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。

预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。

预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。

预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。

预算完成率＜70%的，得0分。

9412.55/10521.75=89.46%

10521.75

9412.55

预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。

预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

（10521.75-9412.55）/10521.75=10.54%

10521.75

9412.55

支出进度率

支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。

前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。

前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。

9412.55/10521.75=89.46%

10521.75

9412.55

按照预算进度进行支出，下一步将加强预算管理，按进度支出

预算编制准确率

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。

预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。

预算编制准确率＞40%，得0分。

951.2

年初预算未将其他收入预算，下次整改

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

43.33/4.9=98.7%

43.9

43.33

资产管理规范性

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。

资金使用合规性

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3.重大项目开支经过评估论证；

4.符合部门预算批复的用途；

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

效果

履职尽责（60分）

项目产出

1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

项目效益

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

财政支出项目绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称			辅警专项经费			负责人及电话	叶朝龙 87031023
主管部门及代码			杨凌示范区公安局				实施单位	杨凌示范区公安局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		1700	1700	1700	100	100%	100
			其中：省级财政资金
			市县财政资金		1700	1700	1700	100	100%	100
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	定期发放辅警人员工资社保等费用，维持辅警日常工作所需经费，使公安机关更好履行职责					定期发放辅警人员工资社保等费用，维持辅警日常工作所需经费，使公安机关更好履行职责
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		经费总额		1700万元	1700万元	20	20
		质量指标		辅警服装符合行业规定		合格率大于95%	合格率大于95%	20	20
		时效指标		按月发放工资		每月15日前	每月15日前	10	10
				按月拨付经费公用经费		按月拨付	按月拨付	10	10

		成本指标		成本控制不超标		≦1700万元	≦1700万元	10	10
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标		维护辖区社会治安稳定		群众满意度≧上年度	群众满意度≧上年度	10	10

		生态效益指标

		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标		辅警满意度		大于95%	大于95%	20	20

总分								100	100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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