杨凌示范区公安局杨陵分局2021年部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
（三）培训费支出情况
（四）会议费支出情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
九、国有资本经营财政拨款收支情况
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作；指导、检查、督促全局执法工作；掌握、分析、预测全区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策；负责辖区治安、刑事案件的查处和侦破工作；在区委区政府和上级公安机关的领导下，处置杨陵辖区突发事件和群体性事件；负责辖区治安、户籍、居民身份证的管理工作；指导检查和监督国家机关、社会团体、企业、事业等单位做好安全保卫工作；做好指导公安派出所管辖的消防单位的消防工作；负责杨陵区看守所的管理工作；承办示范区公安局和区委、区政府交办的其他事项。
内设机构：杨陵派出所、李台派出所、揉谷派出所、杨村派出所、大寨派出所、五泉派出所、看守所等派出机构。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区公安局杨陵分局 |
三、部门人员情况
按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。
第二部分2021年度部门决算表
| 序号 | 内容 | 是否 空表 | 公开空表理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算总表 | 否 | |
表3 | 支出决算总表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本年度未有安排及支出 |
表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：金额单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 2,123.00 | 1、一般公共服务支出 | |
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||
3、国有资本经营预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
4、上级补助收入 | 4、公共安全支出 | 1,940.51 | |
5、事业收入 | 5、教育支出 | 0.67 | |
6、经营收入 | 6、科学技术支出 | ||
7、附属单位上缴收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8、其他收入 | 2,123.58 | 8、社会保障和就业支出 | |
9、卫生健康支出 | |||
10、节能环保支出 | |||
11、城乡社区支出 | |||
12、农林水支出 | |||
13、交通运输支出 | |||
14、资源勘探信息等支出 | |||
15、商业服务业等支出 | |||
16、金融支出 | |||
17、援助其他地区支出 | |||
18、自然资源海洋气象等支出 | |||
19、住房保障支出 | 199.20 | ||
20、粮油物资储备支出 | |||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||
22、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,123.58 | 本年支出合计 | 2,140.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 39.71 | 年末结转和结余 | 22.91 |
收入总计 | 2,163.29 | 支出总计 | 2,163.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。
收入决算总表
公开02表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
合计 | 2,123.58 | 2,123.00 | 0.58 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1,923.70 | 1,923.12 | 0.58 | ||||||
20402 | 公安 | 1,923.70 | 1,923.12 | 0.58 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 1,796.74 | 1,796.16 | 0.58 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 0.10 | 0.10 | |||||||
2040220 | 执法办案 | 2.17 | 2.17 | |||||||
2040250 | 事业运行 | 23.69 | 23.69 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 101.00 | 101.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.67 | 0.67 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 0.67 | 0.67 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 0.67 | 0.67 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 199.20 | 199.20 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 199.20 | 199.20 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 199.20 | 199.20 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 2,140.38 | 2,037.10 | 103.27 | |||||
204 | 公共安全支出 | 1,940.50 | 1,837.23 | 103.27 | ||||
20402 | 公安 | 1,940.50 | 1,837.23 | 103.27 | ||||
2040201 | 行政运行 | 1,813.54 | 1,813.54 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 0.10 | 0.10 | |||||
2040220 | 执法办案 | 2.17 | 2.17 | |||||
2040250 | 事业运行 | 23.69 | 23.69 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 101.00 | 101.00 | |||||
205 | 教育支出 | 0.67 | 0.67 | |||||
20508 | 进修及培训 | 0.67 | 0.67 | |||||
2050803 | 培训支出 | 0.67 | 0.67 | |||||
221 | 住房保障支出 | 199.20 | 199.20 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 199.20 | 199.20 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 199.20 | 199.20 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 2,123.00 | 1、一般公共服务支出 | |||
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
4、公共安全支出 | 1,923.12 | 1,923.12 | |||
5、教育支出 | 0.67 | 0.67 | |||
6、科学技术支出 | |||||
7、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
8、社会保障和就业支出 | |||||
9、卫生健康支出 | |||||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、自然资源海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | 199.20 | 199.20 | |||
20、粮油物资储备支出 | |||||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||||
22、其他支出 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、债务还本支出 | |||||
25、债务付息支出 | |||||
26、抗疫特别国债安排支出 | |||||
收入总计 | 2,123.00 | 支出总计 | 2,123.00 | 2,123.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||
总计 | 2,123.00 | 总计 | 2,123.00 | 2,123.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 2,123.00 | 2,019.72 | 103.27 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,923.12 | 1,819.85 | 103.27 | |
20402 | 公安 | 1,923.12 | 1,819.85 | 103.27 | |
2040201 | 行政运行 | 1,796.16 | 1,796.16 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 0.10 | 0.10 | ||
2040220 | 执法办案 | 2.17 | 2.17 | ||
2040250 | 事业运行 | 23.69 | 23.69 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 101.00 | 101.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.67 | 0.67 | ||
20508 | 进修及培训 | 0.67 | 0.67 | ||
2050803 | 培训支出 | 0.67 | 0.67 | ||
221 | 住房保障支出 | 199.20 | 199.20 | ||
22102 | 住房改革支出 | 199.20 | 199.20 | ||
2210201 | 住房公积金 | 199.20 | 199.20 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 2,019.72 | 1,767.81 | 251.91 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,758.22 | 1,758.22 | ||
30101 | 基本工资 | 346.88 | 346.88 | ||
30102 | 津贴补贴 | 544.44 | 544.44 | ||
30103 | 奖金 | 278.85 | 278.85 | ||
30107 | 绩效工资 | 125.34 | 125.34 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.85 | 137.85 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 51.87 | 51.87 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.65 | 71.65 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 | ||
30113 | 住房公积金 | 199.20 | 199.20 | ||
302 | 商品和服务支出 | 251.91 | 251.91 | ||
30201 | 办公费 | 6.31 | 6.31 | ||
30202 | 印刷费 | 2.98 | 2.98 | ||
30205 | 水费 | 4.96 | 4.96 | ||
30206 | 电费 | 16.19 | 16.19 | ||
30207 | 邮电费 | 1.05 | 1.05 | ||
30211 | 差旅费 | 22.75 | 22.75 | ||
30213 | 维修(护)费 | 3.10 | 3.10 | ||
30214 | 租赁费 | 34.49 | 34.49 | ||
30216 | 培训费 | 0.93 | 0.93 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.95 | 1.95 | ||
30218 | 专用材料费 | 21.62 | 21.62 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.48 | 0.48 | ||
30226 | 劳务费 | 52.92 | 52.92 | ||
30227 | 委托业务费 | 3.45 | 3.45 | ||
30229 | 福利费 | 0.10 | 0.10 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 22.84 | 22.84 | ||
30239 | 其他交通费用 | 55.80 | 55.80 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.60 | 9.60 | ||
30307 | 医疗费补助 | 9.60 | 9.60 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 26.10 | 3.20 | 22.90 | 22.90 | ||||
决算数 | 24.78 | 1.95 | 22.84 | 22.84 | 0.93 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分2021年部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
2021年总收入2,163.29万元，较2020年2277.39万元减少114.1万元，减少5.01%,主要原因是政府过紧日子，减少预算收入。
2021年总支出2,163.29万元，较2020年2277.39万元减少114.1万元，减少5.01%,主要原因是政府过紧日子，减少不必要开支。
2021年及2020年总收入和总支出情况比较（单位：万元）
二、收入决算情况
2021年收入合计2163.29万元，其中：财政拨款收入2,123.00万元，占98.14%；其他收入0.59万元，占0.02%；年初结转和结余收入39.71万元，1.84%。
三、支出决算情况
2021年支出合计2163.29万元，其中：基本支出2,037.10万元，占94.17%；项目支出103.27万元，占4.77%；年末结转结余22.91万元，占1.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2021年财政拨款收入2123万元，总体情况及比上年2074.15万元增加2.36%,主要原因是人员经费增加。
2021年度财政拨款支出总计2123万元，与2020年2074.15万元相比，增加2.36%,主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年财政拨款支出2123万元，占本年支出合计的98.15%。与上年相比，财政拨款支出增加48.85万元，增加2.36%，原因是人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况。
2021年财政拨款支出年初预算为2540万元，支出决算为2123万元，完成年初预算的83.58%。按照政府功能分类科目，其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），年初预算为2288.7万元，支出决算为1796.16万元，完成全年预算的78.48%。决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子，减少不必要开支，部分科目支出调整。
2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为20万元，支出决算为101万元，完成全年预算的505%，决算数大于预算数，因为年初预算未预算项目，导致决算数增加。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.67万元，完 成全年预算的22.33%，决算数小于预算数，主要原因严格控制培训支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算0万元，支出决算为199.2万元，决算数大于预算数，因为经济科目支出调整，年初未进行预算，导致决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2019.72万元，包括：人员经费支出1767.81万元和公用经费支出251.91万元。
人员经费1758.22万元，主要包括基本工资346.88万元，津贴补贴544.44万元，奖金278.85万元，绩效工资125.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费137.85万元，职业年金缴费51.87万元，职工基本医疗保险缴费71.65万元，其他社会保障缴费2.14万元，医疗费补助9.60万元。
公用经费259.91万元，主要包括办公费6.31万元，印刷费2.98万元，水费4.96万元，电费16.19万元，邮电费1.05万元，差旅费22.75万元，维修(护)费3.10万元，租赁费34.49万元，培训费0.93万元，公务接待费1.95万元，专用材料费21.62万元，被装购置费0.48万元，劳务费52.92万元，委托业务费3.45万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费22.84万元，其他交通费用55.80万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为26.10万元，支出决算为24.78万元，完成预算的94.94%。决算数较预算数减少1.32万元，主要原因是我局严格控制三公经费，减少不必要支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算22.9万元，占87.74%；公务接待费支出决算3.2万元，占12.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况。
2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我局未有因公出国业务。
2.公务用车购置费用支出情况。
2021年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。
3.公务用车运行维护费用支出情况。
2021年公务用车运行维护费预算为22.9万元，支出决算为22.84万元，完成预算的97.74%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是我局严格控制公务车运行费支出。
4.公务接待费支出情况。
2021年公务接待7批次，35人次，预算为3.2万元，支出决算为1.95万元，完成预算的60.94%，决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是我局严格控制公务接待开支，以及疫情等原因，故决算数少于预算数。
（三）培训费支出情况。
2021年培训费预算为3万元，支出决算为0.93万元，完成预算的31%，决算数较预算数减少2.07万元，主要原因是我局严格控制培训费开支，以及疫情等原因，故决算数少于预算数。
（四）会议费支出情况。
2021年会议费预算为2万元，支出决算为0万元主要原因是因疫情等原因，我局未有会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费预算为315万元，支出决算为251.91万元，完成预算的79.97%。决算数较预算数减少63.09万元，主要原因是主要原因是政府过紧日子，减少不必要开支。
十一、政府采购支出情况
本部门2021年无政府采购支出
十二、国有资产占用及购置情况
截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆20辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，二级项目3个，共涉及资金103.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、部门整体支出绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数2,163.29万元，执行数2,163.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高服务群众和打击违法犯罪能力，提升综合治理能力，全力保障杨凌社会稳定，让人民群众获得安全感。发现问题及原因：服务群众能力需要继续提升，加强执法办案规范化。下一步改进措施：对民警业务能力进行培训提升，加强民警政治学习，提高政治站位。
第四部分专业名词解释
示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门（单位）整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
填报单位（盖章） | 自评得分：86 | ||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 主管全区公安工作的政府组成部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关。部门主要职责是：维护社会稳定；预防、制止和侦査违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。 | ||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021年总支出2,163.29万元，包含：行政运行1,813.54元、一般行政事务管理0.1万元、其他公安支出101万元、教育支出0.67万元、住房公积金199.2万元等。 | ||||||||||||
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | 建党100周年及第27届农高会安保等重点工作 | ||||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||
投入 | 预算执行（25分） | 预算 完成率 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 2162/2583=84% | 2583 | 2162 | 6 | ||||
预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | （2543-2123）/2543=16.51% | 2543 | 2123 | 0 | ||||||
支出进度率 | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | 2123/2123=100% | 2123 | 2123 | 5 | ||||||
预算编制准确率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | ||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 22.84/22.9=99.74% | 22.9 | 22.83 | 5 | ||||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | |||||||||
资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 5 | |||||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 40 | ||||||||
项目效益 | 20 | 20 | |||||||||||
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | |||||||||||||
