2022年咸阳市杨陵区看守所预算公开说明
目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
看守所是羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人、被判处拘役、有期徒刑余刑三个月以下的罪犯的机关，是杨凌示范区公安局杨陵分局的内设机构
二、工作任务
看守所依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对被羁押人员进行教育；管理被羁押人员生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
三、人员情况说明
人员人事属涉密事项不予公开
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入209.69万元，其中一般公共预算拨款收入200万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额9.69万元、其他收入0万元，较上年减少0万元，主要原因是押量持平；本单位当年预算支出209.69万元，其中公共安全支出200万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额9.69万元、其他收入0万元，较上年减少0万元，主要原因是押量持平。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入200万元，其中一般公共预算拨款收入200万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少0万元，主要原因是押量持平；本单位当年财政拨款支出200万元，其中一般公共预算拨款收入200万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少0万元，主要原因是押量持平。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出200万元，较上年增减少0万元，主要原因是押量持平。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出200万元，其中：
（1）其他公安支出（2040299）200万元，较上年减少0万元，原因是押量持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出200万元，其中：
商品和服务支出（302）146.2万元，较上年增加2.36万元，原因是对个人和家庭的补助支出科目经费列入；
对个人和家庭的补助支出（303）53.8万元，较上年减少2.36万元，原因是列入商品和服务支出科目。
（2）本单位当年一般公共预算支出200万元，其中：
机关商品和服务支出（502）146.2万元，较上年增加2.36万元，原因是对个人和家庭的补助支出科目经费列入；
对个人和家庭的补助支出（509）30万元，较上年减少2.36万元，原因是列入商品和服务支出科目。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是疫情期间投劳频次锐减，减少了车辆使用频率。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2021年和2022年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2021年和2022年本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是疫情期间投劳频次锐减，减少了车辆使用频率。本单位无2021年结转的“三公”经费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆。
七、政府采购情况说明
本单位当年政府采购预算20万元，其中政府采购服务类预算20万元。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款200万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算未安排。
十、专业名词解释
本单位只有专项业务经费
1.专项业务经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用和生活补助。
第四部分公开报表
